Detalhe despesa 0246004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0246004

Mês

Setembro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

03/09/2018

Valor Empenhado

R$ 1.800,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.800,00

Valor Pago

R$ 1.800,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA CLARA SOUSA

CPF/Cnpj

059.477.291-56

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DE NASARE SOUSA AZEVEDO

CPF/Cnpj

929.282.263-20

Cargo

VEREADOR(A)

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ENCARGO LEGISLATIVO

Ação

Manutencao dos Encargos da Camara Municipal

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO ALMOXARIFADO PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE A SETEMBRO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

03/09/2018

Tipo Documento

Número Documento

000392

Valor

R$ 1.800,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

03/09/2018

Valor

R$ 1.800,00