Detalhe despesa 0919025

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Detalhes do Empenho

Empenho

0919025

Mês

Setembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

19/09/2024

Valor Empenhado

R$ 12,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 12,00

Valor Pago

R$ 12,00

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL S A

CPF/Cnpj

00.000.000/0255-00

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

Joao Pontes do Nascimento

CPF/Cnpj

444.334.413-68

Cargo

VEREADOR

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ENCARGO LEGISLATIVO

Ação

Manutencao dos Encargos da Camara Municipal

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/09/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 12,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/09/2024

Valor

R$ 12,00