Detalhe despesa 1030001

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Detalhes do Empenho

Empenho

1030001

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

30/10/2023

Valor Empenhado

R$ 900,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 900,00

Valor Pago

R$ 900,00

Dados do Credor

Nome do credor

NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO

CPF/Cnpj

21.394.337/0001-09

Endereço

AV DOMINGOS MARQUES

Cidade

LUZILANDIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

Joao Pontes do Nascimento

CPF/Cnpj

444.334.413-68

Cargo

VEREADOR

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ENCARGO LEGISLATIVO

Ação

Manutencao dos Encargos da Camara Municipal

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/10/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 900,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/10/2023

Valor

R$ 900,00