Detalhe despesa 1222003

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Detalhes do Empenho

Empenho

1222003

Mês

Dezembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

22/12/2022

Valor Empenhado

R$ 293,52

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 293,52

Valor Pago

R$ 293,52

Dados do Credor

Nome do credor

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CEPISA

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CLISERGIO PLACIDO CORDEIRO

CPF/Cnpj

577.645.903-63

Cargo

VEREADOR(A)

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ENCARGO LEGISLATIVO

Ação

Manutencao dos Encargos da Camara Municipal

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (COD. UNICO: 0148259-9) DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/12/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 293,52

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/12/2022

Valor

R$ 293,52