Detalhe despesa 0523001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0523001

Mês

Maio

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

23/05/2022

Valor Empenhado

R$ 600,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 600,00

Valor Pago

R$ 600,00

Dados do Credor

Nome do credor

CLAUDEMIR SAMPAIO SILVA

CPF/Cnpj

554.384.743-20

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CLISERGIO PLACIDO CORDEIRO

CPF/Cnpj

577.645.903-63

Cargo

VEREADOR(A)

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ENCARGO LEGISLATIVO

Ação

Manutencao dos Encargos da Camara Municipal

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3624:SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

23/05/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 600,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/05/2022

Valor

R$ 600,00