Detalhe despesa 0818001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0818001

Mês

Agosto

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

18/08/2021

Valor Empenhado

R$ 219,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 219,00

Valor Pago

R$ 219,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCO NUNES DE SOUSA FILHO 85478113387

CPF/Cnpj

16.855.994/0001-68

Endereço

R ALFREDO CARVALHO

Cidade

LUZILANDIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CLISERGIO PLACIDO CORDEIRO

CPF/Cnpj

577.645.903-63

Cargo

VEREADOR(A)

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ENCARGO LEGISLATIVO

Ação

Manutencao dos Encargos da Camara Municipal

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/08/2021

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 219,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/08/2021

Valor

R$ 219,00