Detalhe despesa 0618007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0618007

Mês

Junho

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

18/06/2021

Valor Empenhado

R$ 106,70

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 106,70

Valor Pago

R$ 106,70

Dados do Credor

Nome do credor

ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/Cnpj

22.815.345/0001-36

Endereço

AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CLISERGIO PLACIDO CORDEIRO

CPF/Cnpj

577.645.903-63

Cargo

VEREADOR(A)

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ENCARGO LEGISLATIVO

Ação

Manutencao dos Encargos da Camara Municipal

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3939:SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/06/2021

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 106,70

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/06/2021

Valor

R$ 106,70