Detalhe despesa 0135001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0135001

Mês

Maio

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

15/05/2017

Valor Empenhado

R$ 250,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 250,00

Valor Pago

R$ 250,00

Dados do Credor

Nome do credor

FIBERLINK PROV DE VOZ SOBRE PROT INTERNET LTDA . ME

CPF/Cnpj

21.143.257/0001-72

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DE NASARE SOUSA AZEVEDO

CPF/Cnpj

929.282.263-20

Cargo

VEREADOR(A)

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ENCARGO LEGISLATIVO

Ação

Manutencao dos Encargos da Camara Municipal

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

39042:

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA E PROVEDORES DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/05/2017

Tipo Documento

Número Documento

000108

Valor

R$ 250,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

15/05/2017

Valor

R$ 250,00