Liquidação empenhos
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Total:
R$ 7.395,18
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FEVEREIRO 2025. | R$ 400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM INSTALACAO DE TOMADAS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 435,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAREDES DE GESSO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 550,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE BEBEDOUTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 550,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAOI DE AR CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 900,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 900,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM INSTALACOES DIVERSAS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 1.346,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 1.438,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |