Empenhos emitidos
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Total:
R$ 257.819,49
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (COD. UNICO: 0148259-9) DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 242,15 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 358,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 360,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FEVEREIRO 2025. | R$ 400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM INSTALACAO DE TOMADAS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 435,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 510,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP DE 13KG, , DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 525,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAREDES DE GESSO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 550,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE BEBEDOUTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 550,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA OS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FEVEREIRO 2025. | R$ 550,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 574,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAOI DE AR CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |