Empenhos emitidos
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Total:
R$ 255.096,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA 16.175-6. | R$ 12,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 210,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 13/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 250,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (COD. UNICO: 0148259-9) DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 261,17 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 344,80 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A MARCO 2025. | R$ 400,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 495,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA OS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A MARCO 2025. | R$ 550,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DIVULGACAO DIARIA DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM JORNAL IMPRESSO, DEVIDAMENTE HABILITADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, REPRODUZIDO NA INTEGRA NO SITE ELETRONICO DA PROPONENTE, IGUALMENTE AUTORIZADO PELO TCE PI, COM DISPONIBILIDADE DE EDICAO IMPRESSA AO MUNICIPIO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZILANDIA, REFERENTE A MARCO 2025. | R$ 600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP DE 13KG, , DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 630,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTO REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 640,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS, , DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 730,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| Manutencao dos Encargos da Camara Municipal / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR(A) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ESCRITORIO CONTABIL E AO DIARIO DAS PREFEITURAS. | R$ 900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |